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  内部审计制度

    1.0总则 1.1为规范公司内部审计工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 1.2定义 ..

  发布时间：2017-02-27     浏览次数：12091
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  监察制度

    1.0总则 1.1为了规范和加强集团监察工作，保证公司各项条令畅通，维护公司管理、经营秩序，促进公司的廉洁建设，保证公司的合法权益，提高行政效能，制定本制度。 1.2公司内部实行监察制度，监察工作对公司董事会负责，在董事长的直接领导下，依照国家法律、法规和有关政策，依照公司规章制度，独立开展工作，行使监察检查权。 1.3本制度适用于集团各职能部门、事业部和下属全资子公司、控股公司、参..

  发布时间：2017-02-27     浏览次数：12102
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  监察举报制度

  1.0总则 1.1为进促进公司员工廉洁自律，保证员工充分行使监督权利，促进公司健康稳定发展，特制定本规定。 1.2公司员工有权依据本规定对公司工作人员的违章、违规、贪污、行贿、受贿、索贿以及其他违反公司纪律的行为进行举报。 1.3凡公司工作人员，必须接受公司员工的内部监督。 1.4公司保护、支持、鼓励员工对公司工作人员的违法违纪行为进行举报。任何单位和个人不得以任何借口、手段侵犯举报人的合法权益..

  发布时间：2017-02-27     浏览次数：12411
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  廉洁制度

    1.0职责和权限 1.1总裁办职责 1.1.1建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。 1.1.2发现员工在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。1.1.3发现员工严重违反廉洁规定的行为，有举报、建议给予处理的权利。 1.2yl6809永利中心负责本制度的宣贯、监督及日常检查。 1.3根据人事授权方案及其职权分配，各..

  发布时间：2017-02-27     浏览次数：11891